Cara Merakam Kredit Penjual dalam QuickBooks Online - dummies

Dalam QuickBooks Online (QBO), anda memasukkan kredit vendor untuk mencatat pulangan kepada vendor atau pembayaran balik dari vendor. Seorang vendor mungkin membekalkan anda dengan dokumen kredit yang menunjukkan anda tidak lagi berhutang jumlah yang dinyatakan pada dokumen itu, atau penjual mungkin mengeluarkan cek bayaran balik kepada anda.

Jika vendor mengeluarkan dokumen kredit, anda memasukkan kredit vendor dan kemudian menerapkannya apabila anda membayar bil penjual. Sekiranya vendor mengeluarkan cek bayaran balik kepada anda, anda masih memasuki kredit vendor, tetapi anda juga memasukkan deposit dan kemudian menghubungkan deposit tersebut ke cek bayaran balik.

Ikuti langkah ini untuk memasukkan kredit penjual:

1. Klik tanda Buat tambah (+) dan, dari menu Buat yang muncul, pilih Kredit Penjual.

   QBO memaparkan tetingkap Kredit Vendor yang ditunjukkan.

   

2. Pilih penjual yang mengeluarkan kredit tersebut.

3. Masukkan tarikh kredit.

4. Masukkan jumlah kredit.

5. Dalam bahagian Butiran akaun, pilih akaun yang digunakan pada bil asal.

   Jika anda menerima kredit kerana anda mengembalikan item kepada vendor, pilih item yang anda kembalikan dalam bahagian Butiran Item.

6. Anda boleh menatal ke bawah dan melampirkan salinan kredit kredit kepada transaksi Kredit Vendor.

7. Klik anak panah di sebelah Simpan dan Baru dan pilih Simpan dan Tutup.

   Pilihan Simpan yang dirujuk di Langkah 7 dipanggil keutamaan melekit , yang bermaksud bahawa selepas anda memilih Simpan dan Tutup, ia akan muncul sebagai pilihan Simpan lalai pada kali seterusnya anda paparkan skrin ini.

Jika penjual mengeluarkan cek bayaran balik kepada anda, kini anda boleh memasukkan deposit untuk cek bayaran balik dan hubungkannya dengan kredit vendor. Ikut langkah-langkah ini:

1. Klik tanda Buat tambah (+) dan, dari menu Buat yang muncul, pilih Deposit Bank.

   QBO memaparkan tetingkap transaksi Deposit yang ditunjukkan.

   

2. Dalam bahagian Tambah Simpanan Baru, masukkan maklumat berikut:

   • Dalam ruangan Dari Diterima, pilih penjual yang mengeluarkan cek.

   • Dalam lajur Akaun, pilih akaun Akaun Bayar.

   • Dalam lajur Jumlah, masukkan jumlah cek.

3. Klik anak panah di sebelah Simpan dan Baru dan pilih Simpan dan Tutup.

   Pilihan Simpan berfungsi sebagai pilihan yang melekit dan anda mungkin tidak melihat Simpan dan Baru kerana anda sebelum ini membuat pilihan yang berbeza.

4. Klik tanda tambah tambah (+) dan, dari menu Buat yang muncul, pilih Perbelanjaan.

5. Pilih penjual yang ceknya dikembalikan anda mendepositkan.

   QBO memaparkan deposit, kredit dan bil yang ada.

   

6. Klik Tambah pada kredit penjual yang belum dijelaskan.

7. Klik Tambah dalam Deposit.

   Apabila anda menambah dua transaksi ini ke Perbelanjaan, QBO mencipta transaksi Pembayaran Bil dengan nilai bersih $ 0. QBO juga memohon kredit penjual kepada deposit.

   

8. Klik anak panah di sebelah Simpan dan Baru dan pilih Simpan dan Tutup.